北京市朝阳区文化馆2022年部门预算
北京市朝阳区文化馆
2022年部门预算公开目录
一、2022年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)政府购买服务预算说明
(七)机关运行经费情况说明
(八)政府性基金预算财政拨款情况说明
(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(十)国有资产占用情况说明
(十一)项目支出绩效目标情况说明
(十二)绩效评价情况说明
(十三)名词解释
二、2022年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
表十一 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十二 项目支出绩效表
北京市朝阳区文化馆
2022年部门预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
北京市朝阳区文化馆1958年始建，1992年拆旧立新，新馆于1996年底落成。以“百姓的文化事业，百分之百的努力”为办馆宗旨，功能覆盖了基层文艺活动组办、文化服务配送辅导、公益电影放映、非遗普查保护、老物件收集、公共展览展示、国际艺术交流等多元公共文化服务项目，是全区公共文化的艺术辅导中心、品牌示范中心和理论研究中心。
(二)人员构成情况
北京市朝阳区文化馆部门行政编制0人，实际0人；事业编制79人，实际58人；聘用人员(公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工)0人。
离退休人员63人，其中：离休4人，退休59人。
。
(三)本预算年度的主要工作任务
优化公共文化设施网络布局,加大整合力度、补齐短板,重点提升设施标准化建设,提高公共文化设施服务效能。加强四级设施网络体系联动效应,发挥“3+1”四级公共服务网络优势。不断丰富多元文化产品供给,突出重视特殊群体文化权益保障。大力推进冬奥文化广场建设,统筹做好冬奥文化设施建设,积极推进冬奥文化融入城市公共空间,组织冬奥文化宣传展示及体验活动,营造浓厚冬奥氛围。坚持“文化+”战略,积极发挥科技在公共文化服务中的助推器作用,有效提升群众使用体验。落实区校战略合作工作任务,有序开展区校合作,积极推进朝阳区“时尚之城”建设。
二、收入预算说明
2022年收入预算2269.464358万元，比2021年2180.283100万元增加89.181258万元，增长4.09%。其中：本年财政拨款收入1962.249101万元,比2021年1982.660000万元减少20.410899万元；本年其他资金收入84.329111万元,比2021年192.947800万元减少108.618689万元(其他资金收入项目及变动情况：预计自有资金收入减少)；上年结转结余资金222.886146万元,比2021年4.675300万元增加218.210846万元。增加原因：活动保障资金结转。。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算1812.249101万元，占总支出预算79.85%，比2021年1595.660000万元增加216.589101万元，增长13.57%。
(二)项目支出预算362.858294万元，比2021年387.000000万元减少24.141706万元，减少6.24%，减少原因：活动保障基金减少。部门预算项目主要为基层文化活动服务保障、新时代文明实践中心经费、新闻宣传和文化活动工作组经费、开闭幕式服务保障工作组经费、朝阳区城市志愿者工作经费、区委宣传部新时代文明实践中心活动经费(市级)、区委宣传部新时代文明实践中心建设经费(市级)-“新时代文化广场”及主楼外立面设计及环境提升工程、区委宣传部新时代文明实践中心建设经费(市级)-“朝阳印记(主楼大厅)”环境提升工程经费等。其中：
1、事业单位经营支出0万元。
2、上缴上级支出0万元。
3、对附属单位补助支出0万元。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公经费"的单位范围
北京市朝阳区文化馆因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括1个所属单位。
(二)"三公经费"财政拨款情况说明
2022年"三公经费"财政拨款预算0万元,比2021年"三公经费"财政拨款预算0万元减少0万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2022年预算数0万元,与2021年持平。
2.公务接待费。2022年预算数0万元,与2021年持平。
3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数0万元,其中,公务用车运行维护费2022年预算数0万元。与2021年持平。
五、部门政府采购预算说明
2022年北京市朝阳区文化馆政府购买采购预算总额 0万元。其中：政府采购货物预算0 万元,政府采购工程预算 0万元。
六、政府购买服务预算说明
2022年北京市朝阳区文化馆政府购买服务预算总额 0万元。
七、机关运行经费情况说明
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2022年无政府性基金预算财政拨款安排的预算
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算
十、国有资产占用情况说明
2022年,本部门无办公用汽车；单价在50万元以上的通用设备3台(套)；单价100万元以上的专用设备3台(套)。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2022年，北京市朝阳区文化馆填报绩效目标的预算项目2个，详见附件12。
十二、财政绩效评价情况说明
2021年年度本部门无财政事后绩效评价项目
十三、名词解释
本部门无专业性较强的名词
附件：
1.收支总表(预算01表)
2.收入总表(预算02表)
3.支出预算总表(预算03表)
4.项目支出预算表(预算04表)
5.政府采购预算明细表(预算05表)
6.财拨总表(预算06表)
7.一般公共预算财政拨款支出表(预算07表)
8.一般公共预算财政拨款基本支出表(预算08表)
9.政府性基金预算财政拨款支出表(预算09表)
10.“三公”经费支出表(预算10表)
11.政府购买服务预算财政拨款明细表(预算11表)
12. 项目支出绩效表(预算12表)